| Gmina Janowice Wielkie |
 |
|
 |
|||||||||||||||
 |
 |
|
 |
|
|
UCHWAŁA NR XXXII/144/2005
RADY GMINY JANOWICE WIELKIE
Z dnia 30 grudnia 2005 roku
- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005 Na podstawie art. 18 ust. 2 i 4 art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 25 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 ze zmianami/ - Rada Gminy Janowice Wielkie uchwala co następuje: §1
Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 311.416 zł Z tego:
W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. i wodę 10.000 zł Rozdział 40002 Dostarczenie wody 10.000 zł § 0830 Wpływy z usług 10.000 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 500 zł rozdział 70095 Pozostała działalność 500 zł § 0920 Pozostałe odsetki 500 zł w dziale 710 Działalność usługowa 5.000 zł rozdział 71035 Cmentarze 5.000 zł § 0830 Wpływy z usług 5.000 zł w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 15.120 zł rozdział 75107 Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 15.120 zł § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 15.120 zł w dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych 33.000 zł rozdział 75615 Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 2.500 zł § 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej 2.500 zł rozdział 75616 Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 29.300 zł § 0320 wpływy z podatku rolnego 6.000 zł § 0340 wpływy z podatku od środków transportowych 10.000 zł § 0430 wpływy z opłaty targowej 300 zł § 0450 wpływy z opłaty administracyjnej 1.800 zł § 0500 podatek od czynności cywilno – prawnych 10.000 zł § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat 1.200 zł rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. 1.200 zł § 0480 wpływy z opłat za zezw. Na sprzedaż alkoholu 1.200 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie 9.100 zł rozdział 80101 Szkoły podstawowe 9.100 zł § 0830 wpływy z usług 9.100 zł w dziale 852 Pomoc społeczna 206.000 zł rozdział 85212 Świadczenia rodzinne 204.100 zł § 2010 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 204.000 zł rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.900 zł § 2010 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 1.900 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 24.496 zł rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 24.496 zł § 2030 dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminę na zasadzie porozumień z organami adm. Rządowej 8.200 zł §2
Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę 184.000 zł Z tego:
W dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych 26.000 zł Rozdział 75615 wpływy z podatków i innych opłat od osób prawnych 26.000 zł § 0320 wpływy z podatku rolnego 6.000 zł § 0340 wpływy z podatku od środków transportowych 10.000 zł § 0500 podatek od czynności cywilno – prawnych 10.000 zł dziale 801 Oświata i wychowanie 158.000 zł rozdział 80101 Szkoły podstawowe 158.000 zł § 0970 wpływy z różnych dochodów 8.000 zł § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 150.000 zł Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi 8.522.653 zł Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 501.557 zł Z tego:
W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę 10.300 zł Rozdział 40001 dostarczanie ciepła 8.000 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 8.000 zł rozdział 40002 dostarczanie wody 2.300 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 700 zł § 4300 zakup usług pozostałych 1.600 zł w dziale 600 Transport i łączność 2.500 zł rozdział 60016 drogi publiczne gminne 2.300 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.200 zł § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.100 zł rozdział 60095 Pozostała działalność 200 zł § 4300 zakup usług pozostałych 200 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 37.900 zł rozdział 70005 gospodarka grunt. i nieruchom. 3.000 zł § 4300 zakup usług pozostałych 3.000 zł rozdział 70095 pozostała działalność 34.900 zł § 4010 wynagrodzenie osobowe 12.900 zł § 4110 składki na ubezpieczenia społ. 500 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 18.500 zł w dziale 710 Działalność usługowa 1.700 zł rozdział 71035 cmentarze 1.700 zł § 4300 zakup usług pozostałych 1.700 zł w dziale 750 Administracja publiczna 13.590 zł rozdział 75022 Rady gmin 340 zł § 3030 świadczenia na rzecz osób fizycznych 340 zł rozdział 75023 Urzędy gmin 12.000 zł § 4300 zakup usług pozostałych 10.000 zł § 4410 krajowe podróże służbowe 2.000 zł rozdział 75095 pozostała działalność 1.250 zł § 4430 różne opłaty i składki 1.250 zł w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 18.759 zł rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 18.086 zł § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15.120 zł § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 388 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.678 zł § 4410 krajowe podróże służbowe 900 zł rozdział 75108 wybory do sejmu i senatu 673 zł § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 284 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 389 zł w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż 1.642 zł rozdział 75412 ochotnicza straż pożarna 1.500 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.500 zł rozdział 75414 obrona cywilna 142 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 42 zł § 4300 zakup usług pozostałych 100 zł w dziale 757 Obsługa długu publicznego 59.000 zł rozdział 75702 obsługa kredytów i pożyczek 59.000 zł § 8070 odsetki od kredytów i pożyczek 59.000 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie 86.734 zł rozdział 80101 szkoły podstawowe 37.974 zł § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 4.872 zł § 4010 wynagrodzenia osobowe 24.208 zł § 4120 składki na fundusz pracy 1.614 zł § 4300 zakup usług pozostałych 7.280 zł rozdział 80104 Przedszkola 8.648 zł § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 6.048 zł § 4010 wynagrodzenia osobowe 2.000 zł § 4240 zakup pomocy naukowych 450 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 150 zł rozdział 80110 Gimnazja 33.458 zł § 4010 wynagrodzenia osobowe 21.659 zł § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 2.871 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 7.515 zł § 4300 zakup usług pozostałych 849 zł § 4440 odpisy na ZFŚS 564 zł rozdział 80113 6.350 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.300 zł § 4430 różne opłaty i składki 50 zł rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonom-adm. szkół 304 zł § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 246 zł § 4440 odpisy na ZFŚS 58 zł w dziale 851 Ochrona zdrowia 1.200 zł rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.200 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.200 zł w dziale 852 Pomoc społeczna 232.411 zł rozdział 85212 świadczenia rodzinne 204.100 zł § 3110 świadczenia społeczne 200.200 zł § 4300 zakup usług pozostałych 3.900 zł rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.900 zł § 4130 składki na ubez. zdrowotne 1.900 zł rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 26.411 zł § 4010 wynagrodzenia osobowe 10.074 zł § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 5.130 zł § 4120 składki na fundusz pracy 294 zł § 4300 zakup usług pozostałych 10.913 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 25.871 zł rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów 24.496 zł § 3240 stypendia dla uczniów 24.496 zł rozdział 85401 Świetlice szkolne 1.375 zł § 4010 wynagrodzenia osobowe 551 zł § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 760 zł § 4440 odpisy na ZFŚS 64 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.500 zł rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.000 zł § 4300 zakup usług pozostałych 1.000 zł rozdział 90015 oświetlenie ulic 500 zł § 4300 zakup usług pozostałych 500 zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8.450 zł
rozdział 92109 domy i ośrodki kult. Świetlice i kluby 250 zł § 4260 zakup energii elektrycznej 250 zł rozdział 92116 Biblioteki 8.200 zł § 2480 dotacja podmiot. dla instytucji kultury 8.200 zł §4
Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę: 374.393 zł Z tego:
W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię gaz i wodę 11.226 zł Rozdział 40001 dostarczanie ciepła 4.226 zł § 4010 wynagrodzenia osobowe 3.000 zł § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 1.226 zł rozdział 40002 dostarczanie wody 7.000 zł § 4010 wynagrodzenia osobowe 5.000 zł § 4430 różne opłaty i składki 2.000 zł w dziale 600 Transport i łączność 6.500 zł rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy 3.000 zł § 4300 zakup usług pozostałych 3.000 zł rozdział 60016 drogi publiczne gminne 3.500 zł § 4300 zakup usług pozostałych 3.500 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 26.000 zł rozdział 70095 pozostała działalność 26.000 zł § 4260 zakup energii elektrycznej 4.500 zł § 4270 zakup usług remontowych 17.000 zł § 4430 różne opłaty i składki 4.500 zł w dziale 710 Działalność usługowa 1.200 zł rozdział 71035 cmentarze 1.200 zł § 4010 wynagrodzenia osobowe 1.200 zł w dziale 750 Administracja publiczna 25.888 zł rozdział 75023 Urzędy gmin 17.048 zł § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 3.088 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 11.000 zł § 4260 zakup energii elektrycznej 1.600 zł § 4430 różne opłaty i składki 1.700 zł rozdział 75095 pozostała działalność 8.500 zł § 4300 zakup usług pozostałych 8.500 zł w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 3.639 zł rozdział 75107 Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2.966 zł § 4300 zakup usług pozostałych 2.966 zł rozdział 75108 wybory do sejmu i senatu 673 zł § 4300 zakup usług pozostałych 673 zł w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż. 7.642 zł rozdział 75412 ochotnicza straż pożarna 7.500 zł § 4010 wynagrodzenia osobowe 5.500 zł § 4430 różne opłaty i składki 2.000 zł rozdział 75414 obrona cywilna 142 zł § 4410 krajowe podróże służbowe 142 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie 230.994 zł rozdział 80101 szkoły podstawowe 203.615 zł § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 625 zł § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 708 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 20.900 zł § 4240 zakup pomocy naukowych 770 zł § 4260 zakup energii elektrycznej 9.278 zł § 4270 zakup usług remontowych 20 zł § 4280 zakup usług zdrowotnych 36 zł
§ 4440 odpis na ZFŚS 856 zł § 4480 podatek od nieruchomości 422 zł § 6050 wydatki inwestycyjne jedn. budżet. 170.000 zł rozdział 80104 Przedszkola 2.600 zł § 4260 zakup energii elektrycznej 450 zł § 4300 zakup usług pozostałych 2.150 zł rozdział 80110 Gimnazja 6.555 zł § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. 171 zł § 4120 składki na fundusz pracy 484 zł § 4240 zakup pomocy naukowych 1.399 zł § 4260 zakup energii elektrycznej 2.856 zł § 4270 zakup usług remontowych 774 zł § 4280 zakup usług zdrowotnych 21 zł § 4430 różne opłaty i składki 850 zł rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół 6.040 zł § 4300 zakup usług pozostałych 6.040 zł rozdział 80114 zespoły ekon-administrac. Szkół 12.184 zł § 4010 wynagrodzenia osobowe 11.826 zł § 4120 składki na fundusz pracy 53 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 44 zł § 4280 zakup usług zdrowotnych 59 zł § 4430 różne opłaty i składki 202 zł w dziale 852 Pomoc społeczna 10.853 zł rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe 9.000 zł § 3110 świadczenia społeczne 9.000 zł rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.853 zł § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.293 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 93 zł § 4410 krajowe podróże służbowe 467 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4.099 zł rozdział 85401 świetlice szkolne 4.099 zł § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 510 zł § 4120 składki na fundusz pracy 13 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 464 zł § 4240 zakup pomocy naukowych 240 zł § 4260 zakup energii elektrycznej 725 zł § 4270 zakup usług remontowych 1.500 zł § 4300 zakup usług pozostałych 647 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środow. 46.100 zł rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochr. wód 28.100 zł § 4010 wynagrodzenie osobowe 5.500 zł § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 2.000 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.900 zł § 4260 zakup energii elektrycznej 6.000 zł § 4430 różne opłaty i składki 2.700 zł § 6050 wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 7.000 zł rozdział 90015 oświetlenie ulic 18.000 zł § 4260 zakup energii elektrycznej 18.000 zł Plan wydatków po zamianach wynosi 7.824.462 zł §5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie §6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
SZYMON MŁODZIŃSKI
U Z A S A D N I E N I E Zwiększono dochody i tym samym wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych na podstawie zawiadomień Wojewody dolnośląskiego o zwiększeniach dotacji. Zmniejszono plan dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz wydatki inwestycyjne na budowę hali sportowej na podstawie podpisanego aneksu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o przesunięciu środków dotacji w wysokości 150.000 zł na rok 2006. Zwiększono środki na wynagrodzenia w Zespole Szkół w związku z likwidacją szkoły w Komarnie i obowiązkiem wypłacenia odpraw nauczycielom dokonując zwiększenia środków w wysokości 10.618 zł oraz przeniesień wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, zwiększono środki dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ze względu na opłacanie czynszu na rzecz gminy oraz zatrudnienie osób na robotach publicznych, pozostałe zmiany wynikają z przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie potrzeb w trakcie wykonywania budżetu.
|
 |
 |